浦北县调解处理土地山林水利纠纷办公室2018年度部门决算

发布日期:2019-08-07 17:39   来源:   作者:  

浦北县调解处理土地山林水利纠纷办公室2018年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

浦北县调解处理土地山林水利纠纷办公室主要负责土地山林水利权属纠纷调解、处理的组织协调、督促指导工作,并负责县人民政府交办的土地山林水利纠纷案件调解、处理的具体工作。

(二)机构设置

浦北县调解处理土地山林水利纠纷办公室属行政单位,是浦北县机关本级。单位机关本级设综合股、调处股共2个职能科室。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成共1个,为行政单位,内设有2个职能股,分别是综合股、调处股。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计71.19万元,同比减少3.74万元,下降4.99 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入69.52万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加1.08万元,增长1.58%,主要原因是按照有关政策今年的提升了人员工资,收入也相应提高。

2.其他收入1.59万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。具体为结转划拨钦廉林场综治经费1万元,公益性岗位人员社保经费0.59万元同比减少4.77万元,下降75.06%,主要原因是往来资金收入减少了

5. 上年结转和结余0.08万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少0.04万元,下降33.33 %,主要原因是按照正常工作程序合理开支,减少外债。

(二)支出总计71.19万元,同比减少3.74万元,下降4.99 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)57.16万元:主要用于行政运行支出,一般行政管理事务支出,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。同比减少6.09万元,下降9.63%,主要原因是严格执行勤俭节约中华民族美德,较少不必要的行政运行开展。

2.社会保障和就业(类)8.87万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出。同比增加1.28万元,增长16.86 %,主要原因是人员工资提升了,征缴的经费随着增加。

3.医疗卫生与计划生育(类)1.98万元:主要用于行政单位医疗支出同比减少0.12万元,下降5.71 %,主要原因是社保部门调整并下降了征收资费的标准,征缴的经费随着减少。

4.农林水支出0.8万元,主要用于单位按规定响应号召支持精准扶贫工作的帮扶经费。同比增加0.8万元,增长100%,主要原因是今年将扶贫经费单独列出来。

5.住房保障支出(类)2.07万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.17万元,增长8.95%,主要原因是人员工资提升了,征缴的经费随着增加。

6.年末结转和结余0.32万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0.24万元,增长300 %,主要原因是未能及时支付单位行政运行费用开支。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出69.29万元,其中:基本支出54.78万元,项目支出14.5万元。具体支出情况如下:

1.行政运行41.07万元,主要用于主要用于发放工资,办公用品等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务13.88万元,主要用于完成单位干部职工开展“三大纠纷”调处等工作的运行经费开支。

3.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.63万元,主要用于单位公务接待的餐费、公务用车运行的费用开支。

4.归口管理的行政单位离退休3.82万元,主要用于按国家规定发放的行政单位离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.81万元,主要用于缴纳单位基本养老保险支出。

6.财政对工伤基金的补助0.05万元,主要用于缴纳单位工伤基金的开支。

7. 财政对生育保险基金的补助0.19万元,主要用于缴纳单位生育保险基金的开支。

8.行政单位医疗1.98万元,为行政单位本级按规定的比例计缴的医疗保险。

9.扶贫支出0.8万元,用于行政单位按规定响应号召支持精准扶贫工作的帮扶经费。

10.住房公积金2.07万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出54.79万元,其中:人员经费48.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等;公用经费6.55万元,主要包括:办公费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.2万元,支出决算1.43万元,完成年初预算的   65%;支出决算数比2017年度减少3.63万元,下降71.74%。具体情况如下:

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2018年度公务接待费支出0.67万元,完成年初预算的95.71%,同比减少 0.03 万元,下降4.29%。主要用于用于接待上级领导及农林场等部门单位进行工作对接的工作人员。据统计,2018年本单位公务接待共22个批次、共计142人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,减少不必要的公务接待和规定用餐陪同人员数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,减少不必要的公务接待和规定用餐陪同人员数。

(三)2018年度公务用车购置及运行费支出0.76万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费。完成年初预算的50.67%,同比减少3.35万元,下降81.51%。主要用于公务用车运行维护费。

2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,严格控制公务用车开支。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,严格控制公务用车开支。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2018年度机关运行经费支出6.55万元,比2017年度增加1.34万元,增长25.72%。主要原因是:一是今年案件数量激增, 我办开展调处纠纷案件次数增多, 导致差旅等费用相应增加。二是加大对精准扶贫工作的扶持力度,支持帮扶村委的扶贫工作。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2018年度政府采购支出总额1.15万元,其中:政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本单位共有车辆1 辆。其中:应急保障用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)根据财政预算管理要求,我办对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款11万元,占年初项目预算的100%,项目名称办案经费。从评价情况来看,项目支出绩效情况理想,已经达到项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

我单位已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出11万元,占年初项目预算的100%,。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

办案经费项目自评得分为100 分。暂未发现有问题。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

41浦北县调解处理土地山林水利纠纷办公室.XLS

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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